台州一中新疆班2015年度部门决算公开文档

发布者:台州一中         时间:2016-09-23

一、台州一中新疆班概况

(一)主要职能

台州一中新疆班是椒江区人民政府主办、椒江区教育局主管的公办普通高中。主要职能有:

1、全面贯彻国家的教育方针和民族政策,全面实施素质教育,始终贯彻教育工作的“三个面向”和“四个统一”的要求,为新疆培养拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱社会主义,维护祖国统一,坚持民族团结,有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展,具有创新精神和实践能力,立志献身社会主义现代化建设事业的合格高中毕业生。

2、配合本部制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及新疆班实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、组织实施新疆班教育教学业务管理。按照国家课程计划,开齐课程,开足课时;开展教育教学改革,改进教学方法,完善教学质量评估体系,提高办学质量和办学效益。

4、严格执行《学校体育工作条例》。积极推行国家体育锻炼标准,通过体育课及其他各种形式的体育活动,增强学生的体质,培养学生终身锻炼的意识。

5、负责新疆班德育工作。建立和完善符合新疆班特点的德育管理体制和德育工作体系,发挥全体教职员的育人作用,教书育人,管理育人,服务育人。

6、组织新疆班校园文化建设。开展丰富多彩的课外文化艺术活动,培养学生欣赏美和创造美的能力,陶冶情操,提高修养。

7、配合本部落实师资队伍建设。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责新疆班教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、负责新疆班财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州一中新疆班部门决算为本级决算。

二、台州一中新疆班2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   台州一中新疆班2015年度收入决算1,648.13 万元,其中:本年收入1,539.84 万元,占总收入 93.43% 包括财政拨款收入1,534.00万元(其中,一般公共预算 1,534.00万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.08%;事业单位专户资金 5.84 万元,占总收入 0.35%;事业收入(不含专户资 金)0万元,占总收入 0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0% 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入108.29万元,占总收入 6.57 %
  (二)支出决算总体情况
    台州一中新疆班2015年度支出决算1,648.13 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1,648.13 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出781.32 万元,日常公用支出53.23 万元,项目支出813.58 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,642.29万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 5.84万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)事务1642.29万元,主要用于基本支出828.71万元,新疆班管理费、校园维护费、外聘教师经费、普通高中国家助学金等项目支出813.58万元。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减 少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

     中,本单位国内公务接待批次,0人次,共0 万元;外事接待批0 次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费 用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。增加(或减少)的 主要原因是……。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度台州一中新疆班属事业单位,机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0% 2.政府采购支出情况。

 2015年度台州市第一中学本级及所属各单位政府采购支出总额69.59万元,其中:政府采购货物支出69.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

  20151231日,台州一中新疆班本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用0车辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用0车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度台州一中新疆班单位3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算578.49万元,实际支出738.02万元。

 绩效评价结果如下:优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映

   附件:部门决算公开1-8表


附表1

2015年度部门收支决算总表








金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班






公开01

      

     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,534.00



    一般公共预算

1,534.00



    政府性基金预算




二、事业单位专户资金

5.84



三、事业收入(不含专户资金)




四、事业单位经营收入




五、其他收入










205

教育支出

1,648.13



20502

普通教育

1,648.13



2050204

  高中教育

1,648.13

本年收入合计

1,539.84

本年支出合计

1,648.13

六、上级补助收入


  对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


  上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转

108.29

  结转下年


 其中:专项结转

4.77



       政府性基金结转




       其他结转

103.52



收 入 总 计

1,648.13

支 出 总 计

1,648.13


附表2


2015年度部门收入决算总表














金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班







公开02

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,539.84

1,534.00


5.84




205

教育支出

1,539.84

1,534.00


5.84




20502

普通教育

1,539.84

1,534.00


5.84




2050204

  高中教育

1,539.84

1,534.00


5.84





附表3

2015年度部门支出决算总表











金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班






公开03

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,648.13

834.55

813.58




205

教育支出

1,648.13

834.55

813.58




20502

普通教育

1,648.13

834.55

813.58




2050204

  高中教育

1,648.13

834.55

813.58





附表4

2015年度部门财政拨款支出决算表









金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班




公开04

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

1,642.29

828.71

813.58


205

教育支出

1,642.29

828.71

813.58


20502

普通教育

1,642.29

828.71

813.58


2050204

  高中教育

1,642.29

828.71

813.58



附表5

2015年度部门一般公共预算支出决算表








金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班



公开05

项目

一般公共预算支出决算表

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,642.29

828.71

813.58

205

教育支出

1,642.29

828.71

813.58

20502

普通教育

1,642.29

828.71

813.58

2050204

  高中教育

1,642.29

828.71

813.58


附表6

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表









金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班







公开06

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

709.85

302

商品和服务支出(续)

304

对企事业单位的补贴


30101

基本工资

101.43

30224

被装购置费


30401

企业政策性补贴


30102

津贴补贴

46.46

30225

专用燃料费


30402

事业单位补贴


30103

奖金


30226

劳务费

6.02

30403

财政贴息


30104

社会保障缴费

57.86

30227

委托业务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30106

伙食补助费


30228

工会经费

9.59

307

债务利息支出


30107

绩效工资

504.10

30229

福利费

22.14

30701

国内债务付息


30199

其他工资福利支出


30231

公务用车运行维护费


30707

国外债务付息


302

商品和服务支出

53.23

30239

其他交通费用


310

其他资本性支出


30201

办公费

0.41

30240

税金及附加费用


31001

房屋建筑物购建


30202

印刷费


30299

其他商品和服务支出

0.05

31002

办公设备购置


30203

咨询费


303

对个人和家庭的补助

65.63

31003

专用设备购置


30204

手续费


30301

离休费


31005

基础设施建设


30205

水费

0.97

30302

退休费


31006

大型修缮


30206

电费

2.46

30303

退职(役)费


31007

信息网络及软件购置更新


30207

邮电费

0.30

30304

抚恤金


31008

物资储备


30208

取暖费


30305

生活补助

1.20

31009

土地补偿


30209

物业管理费


30306

救济费


31010

安置补助


30211

差旅费

0.65

30307

医疗费


31011

地上附着物和青苗补偿


30212

因公出国(境)费用


30308

助学金


31012

拆迁补偿


30213

维修()

1.36

30309

奖励金


31013

公务用车购置


30214

租赁费


30310

生产补贴


31019

其他交通工具购置


30215

会议费


30311

住房公积金

63.96

31099

其他资本性支出


30216

培训费

6.62

30312

提租补贴


399

其他支出


30217

公务接待费


30313

购房补贴


39906

赠与


30218

专用材料费

2.66

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.47



2015年度一般公共预算“三公”经费决算表                      


附表7

                     金额单位:万元


编制单位:台州一中新疆班

                                          公开07


   

决算数



   



1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行费



    其中:公务用车购置费



          公务用车运行费




 7                      


本表无数据



附表8

2015年度部门政府性基金支出决算表








金额单位:万元

编制单位:台州一中新疆班



公开08

项目

政府性基金支出决算表

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



















本表无数据